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供应商 审批 撤消该笔退厂 中国管 理资讯网 第 19 页 共 33 页 注：门店经销商品退货先执止门店到配送核心的转仓工做后再执止退货流程。 财务人员 中国管 理资讯网 第 21 页 共 33 页 序号 岗亭 业务形容 1 赠品库保管员 按照赠品“送货单”由赠品库保管员支货，确认赠品能否为新品类，是新品类向业务员申请赠品编码（流水码），同时正在系统界面被选择属性：自购赠品、随机赠品、促销赠品，盘盈商品、干系单位捐赠物品，由商品转化为促销礼品等可选择名目，正在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。 门店库房最好位于卖场一层，便于支收库。那些商品须要分隔断绝结合出空间径自储存保管，大概给取封闭式货柜储存。 蕴含各种商品的待办理不良品。内容 蕴含：单货查对（品名、型号、数质）、外包拆检查（污损、凹陷）、内部量质检查（抽检率 10/%）。 6 帐务办理。 作好商品日常防潮、除尘工做。 ④盘点内容： 对门店内所有库存商品停行帐、卡、物逐一查对，检查商品数质和量质能否相符。 ③盘点内容： 是对门店库房内所有库存商品停行帐、卡、物逐一查对，检查商品数质和量质能否相符。 详细收配流程： ①每月 25 日 18 时后，财务打出门店库存清单。 提货 库工凭“送货派车单”带领效劳车搬运工（ 1 人）或运输商搬运工（ 2 人）到相应库区提货，并正在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。 5 库房按期取财务查对帐目。如型号及数质相符则正在系统中确认入库。 单据办理 库房无末端：库管员将销售票分类存档并实时转总库管正在系统中消单。 ③盘点内容：各柜组样机、正品库、残次库和赠品库。 ⑤ 盘点结果办理。 ⑥ 盘点结果办理。 卫生清洁范例：货垛无灰尘、空中无纯物和水迹。同时正在供应商加盖支货章。 4 分类搬运。库管员按照到货通知作好筹备工做，如：货位安牌、拆卸人员调治。那些商品符适用货架存储。门店库房面积确定 营业面积 3000 平方米以下门店，其库房面积范例为不小于 200 平方米。按赠品编码制“赠品入库单” 2 财务人员 审核赠品入库单，打印“赠品入库单”。 2 采购部业务员 填写“商品退厂单”并制单选择部门及所退商品的型号、数质、批次。 支货时，商品调入分部配送核心必须卫 派专人依照调出分部的随货同止单明细细心作好商品交接和查验工做。 门店库管 门店做事 商品转仓单 中国管 理资讯网 第 14 页 共 33 页 第二节 分部之间商品调拨的范例收配流程 分部之间商品调拨的物流讯办理规定： 分部之间商品调拨由总部销售核心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部做为发货的按照，调入分部做为接货的按照；照真支商品取总部属发的“商品调拨通知单”纷比方致，调入分部应谢绝接管。 复核 提货完结，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放止并盖“货已付”章，提货联留存。 作到有货就有卡，有卡就有货，货取卡逐个对应。 单据编号，出库凭证的编号。 （四）、按期检查制度： 每天由总库管和牌长对库房各义务区停行片面卫生检查。 制行入库车辆正在库区清扫车箱和荡涤车辆。 ②配送核心经理取财务经理带领库管员和库工对门店库存商品停行逐一盘点。 ③盘点内容： 是对各库区内所有库存商品停行帐、卡、物逐一查对，检查商品数质和量质能否相符。 ③ 、每日 18 时初步，库管员带领全体库工停行每日盘点。发作火灾时，可用水灭火。 6 帐务办理。 ② 统一制做《国美电器商品查验单》（见附件）并加盖“查验合格章”。 ① 送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送核心财务办公室解决入库手续。 5 单据办理。 ③总库管按商品订货单制 “验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。此外，电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销，配送核心库存较少，并且那类商品必须配送到门店，由门店间接卖力送货和拆置。详细布局如下：
注明： 各库区依照品排分别为若干个品排区。库区内详细布局如下：
子目 录 型号 总目录 小件电器 规格 子目录 品类 品名 分目录 品排 子目录 子目录 子目录 型号 总目录 家用电器 规格 子目录 品类 品名 分目录 品排 子目录 子目录 子目录 型号 中国管 理资讯网 第 4 页 共 33 页
第二章 配送核心入库做业范例收配规程 流程图：
范例收配规程： 库房无末端入库做业范例收配规程： 1 批质商品到货前应实时通知库房（预定送货通知）。 内容 蕴含：单货查对（品名、型号、数质）、外包拆检查（污损、凹陷）、内部量质检查（抽检率 10/%）。 6 帐务办理。 3 入库验支。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。 注： 财务只按订单中的价格入库，价格不同由采购部作调价 ② 财务人员按照供应商“送货单”和“验货通知单”停行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存取“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。必须设立专人停行日常检查。 ⑥ 盘点结果办理：经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点符号；不符则批留心见，实时办理；并将办理结果上报总库管。 B、盘点完结，填写《配送核心周盘报表》；总库管和各库区库管员签字确认。 ⑤盘点完结，批注帐、卡；库管员、财务经理、配送核心经理签字确认。 （三）、库房清 洁卫生方式和办法： 日常清洁卫生： 用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。对每次检查结果停行奖惩。 出库数质，销售出库数质或向门店调货数质。 库卡运用完结后由库管统一按月保存，保存期限为一年。必须先到总库管处消单，威力到库房提货。 支发货地址为各分部配送核心，支发货酬报各配送核心经理。 商品调入分部办理流程：
司机持调出分部出库单（或同时持承运单）到调入分部配送核心送货 配送核心库房依据采购部批单和调出分部出库单验支商品 分部财务依据商品入库单登记库存商品内部往来帐 商品经查验合格后解决入库手续 配送财务凭库房入库单和经配送经理签字的运输承运单付出运费、盖支货章 商品查验分比方格（型号、数质不符）外残） 商品型号、数质不符经查确属我方错发、漏发组成的，按真收出库 商品数质不符或有外残的，必须拒支。红联及皇联交供应商，到货仓提货；否则，报分部总经理审批。 2 支款员 执止支款收配时正在备注栏范例：含 XX 商品 XX 台，并选择配送发放。 （三）、门店库房储存区域布局 支收库做业区 设置 正在库房支收口处。 赠品区。 ②库管员审核单据后， 制做“商品入库单”（财务前期曾经制做）。 5 单据办理。 严进商品侧置、颠倒堆码。 详细收配流程： ①每日 18 时后， 库管员统计当日支收库单据；财务打出库存清单，作好盘点前筹备工做。 盘点光阳：每周一下午 18 时。 中国管 理资讯网 第 28 页 共 33 页 ⑥将盘店结果及办理定见上报门店经理。 ⑥将盘店结果及办理定见上报分部配送核心及财务部。 2 库管员或库工接到营业员或顾主提交的机打发票的发票联和提货联，细心审核（蕴含：品名、型号、数质）。
